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都会轨道交通运营本钱分解与操纵

  

都会轨道交通运营本钱分解与操纵

都会轨道交通运营本钱分解与操纵

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设、运营、管理),运营列车463列,运营车辆2 885 节,额定载客量约84万人。2011年,上海公共交通 客运总量达60.9亿人次,其中城市轨道交通客运量 21 ? 万方数据 戮{缓黼潮l鞣舞|赞溷瓣蒸熏黧鬻鬻蒸鋈瓣懋瓣鋈黉嚣懑懋黧鬻|{{||薰懑懑蘩鬻垂薰寒蜜添囊|}|{|囊熏黉萋一{-要一誊熏;徽囊繁{l 产投资费用。 (4)固定资产折旧费用。 (5)财务费用等。 在上述各项费用中,除建设投资支出之外,最为 复杂的应属运营成本费用,为申通公司每年重要支 出项之一。此项费用的特点在于,所涉专业广泛、科 目繁多、资金占用量大。如能在科学分析的基础上 予以优化,将对上海轨道交通行业整体费用控制起 申通公司下属分公司)组成的运营管理网络。独立 后的各家子/分公司得到了较以往更大的自主权,管 理模式日趋相异,难以对其进行统一的运营成本分 析。鉴于本文主旨在于讨论轨道交通运营成本的控 制方法,固选取2007年申通公司机构改革之前的各 项数据进行分析,以发现其中规律。 2运营成本费用分析 2.1主要运营成本 到良好的推动作用。 因申通公司自2008年起进行了一系列重大机 构体制改革,运营管理的责任主体由原先的两家运 营公司(原上海地铁运营有限公司及上海现代轻轨 经营发展股份有限公司)逐步将各线路、专业进行独 立,扩充至由四家运营公司(均为申通公司下属子公 司)、两大中心(运营管理中心及维护保障中心,均为 2007年,上海轨道交通大部分线路的运营管理 工作仍由原上海地铁运营有限公司负责。其2007 年主要年度运营成本以及行业概况分别如表1、表2 所示(注:表1中各二级科目包含但不限于j级科目 内容): 表1上海地铁运营有限公司2007年运营成本 项目 1号线 运营成本 工资及相关费用 生产维修费 其中:物料消耗 修理费 沉降监测 电耗 自购固定资产折旧 其他直接费 其中:清洁、清扫费 磁卡制作费 乘客保险费 运营间接费 其中:办公费 修理费 警卫消防费 科研开发费 管理费 营业税金及附加 运营成本总费用41 563.5 30 794.4 29 348.8 15 961.2 11 2 694.6 3 712.9 80.5 125.0 154.9 1 625.7 646.3 421.8 75.6 2 426.8 149.9 371.3 1 564.2 2 890.8 73.9 8 950.0 1()3.7 1 029.9 412.9 250.5 33.0 1 933.3 93,3 218.1 2 639.3 2 422.3 83.6 7 959.0 4().3 1 134.6 496.4 204.1 36.0 1 874.2 88.4 484.7 1 304.() 1 249.2 6t.0 5 102.0 6 614.9 273.4 110.9 26.0 945.1 34.9 326.4 39 365.8 万元 运营成本 2号线 299.0 33 136.0 304.9 4 405.1 1 829.1 987.3 1 70.6 7 179.4 366.5 1 400.4 117 967.8 如表1所示,2007年上海地铁运营有限公司人工 成本为47 157万元,约占全年总成本117 967.8万元的 40%。对应的轨道交通运营从业人员数为10 408人,平 ?22 均人工成本仅为4.53万元,员工实际收入基本与当年 上海市平均工资水平相当。因此并不存在单位人工成 本过高带来整体运营成本飙升的情况。 ? 万方数据 繁S:斓 臻i赣隰滤! 表2 2007年上海轨道交通行业概况表 线号线号线号线 指标名称 ?、轨道交通设施 1.正线.车站/座 二、运营线路长度/km 三、运营车辆 1.列车/列 2.车辆数,/节 3.额定载客量/人 79.603 28 36.89 52.8()3 1 7 24.22 84.782 29 4().1 5 48.248 26 33.84 62.76 12 29.01 1 55 978 292 14() % 31 186 576 61) 28 168 52()8() 2() 12(1 37 20( 2() 1 20 26 16() 1f) 60 18 60() Ⅲ ㈣ 如表2所示,2007年上海轨道交通运营线 km,平均每公里从业人员数约为56人。 因此项指标已涵盖包括运营组织、保障、维护等各专 业以及管理、后勤服务人员,人员利用率已达世界领 先水平,进一步降低每公里从业人员数量的空间不 大,并且在轨道交通客流始终保持较高增速的今天, 有可能造成行业服务质量的下降。 2.2.2各专业维修费用分析 2.2.2.1车辆专业 根据修程,车辆专业根据修程需对列车每5年 进行架修、每10年进行大修。以架修为例,2007 年,每列1号线交流动力列车架修成本已达420万 元。其中,自行修理物料消耗315万元,委托外单位 修理费用105万元。架修以外,每列1号线交流动 现就运营成本中占比较大的生产维修成本及磁 卡制作费用进行分析。 2.2生产维修成本分析 2.2.I专业分类及所占比例 此成本科目含生产用设施设备维护维修费用, 以及各类相关耗材的采购费用。上海轨道交通主要 维护专业包括以下几类: 力列车的年度定修成本也需约77万元。 高昂维修成本的背后,是高昂的零配件采购费 用。如上海轨道交通1号线T两种型号,其车轮踏面硬度(HB)分别为 280~310,287~336。从设计上看,地铁车轮的硬度 要求是低于钢轨的,这与铁路上不同。因此,地铁车 轮在达到磨损界限需要更换时,需向钢铁厂定制车 (1)车辆——车体及电机等; (2)通号 轮。由于每次采购数量不大,钢厂无法大规模生产, 故采购单价较高。建议可以联合其他城市的地铁运 营维护单位,选定合作的车轮制造商,定期采购。制 自动列车监控、防护和驾驶设备,轨 旁转辙机,以及各类有线、无线通信设备、监控设备等; (3)供电——列车牵引用电和车站动力照明用 电所涉相关变电、输电、计量等设施设备等; (4)工务——轨道交通线路钢轨、道床、隧道、 高架、桥梁,以及车站建筑等; 造商可据此批量生产同一型号车轮,达到生产成本、 销售价格双降低的目的。 2.2.2.2通号专业 上海轨道交通通号专业的相关设备以弱电设备 为主,主要包括以下两大类。 1)上海轨道交通沿线及车站内使用的通信设 备。该种设备从用户层面上可以分民用与专用两 类;从数据传输方式上可以分有线与无线两类。民 用无线设备大多与移动运营商的网络覆盖需求有 关,而民用有线设备主要提供给轨道交通车站内的 商铺使用。这两类设备的技术标准无特异之处,单 位维修维护成本较低。 (5)客运——轨道交通车站通风、给水、照明、 电梯、屏蔽门/安全门、防灾报警以及无障碍设施等; (6)票务——车站售检票设备(2007年此类设 备由通号专业单位负责维修维护)、中央系统等。 以上各专业所占当年维修维护成本比例如表3 所示。 表3各专业所占当年维修成本比例 车辆 通号 供电 工务 客运 票务 % 其他 而两类专用设备,因其在设计时已考虑了轨道 交通运营的要求,在设备的可靠性、可维护性、工作 ? 23 ? 万方数据 !ii!iQNrll!磁l{爨酒浮雕鬻燮黼懑瓣鬻懑懋懑懑蘩鬻懑黼鬻添懑蠹蕊鬻麟蠢瓣鋈懑辫懑鬻垂鍪爨辫熏| ̄{||鬻誉淄黼糕粪 环境、连续工作时间等技术指标上,均高于同类民用 标准,因而维修维护成本较高。 将市局统一提供的电能转化为列车牵引所需的1 V直流电以及380 V、220 500 V等交流电供车站内照明、 2)通号专业所辖自动列车监控(ATS)、自动列 车防护(ATP)、自动列车驾驶(ATo)等相关设备, 亦即所谓的信号设备。该类设备与轨道交通列车能 否安全、准点运行息息相关。以2007年为例,此类 设备维护维修费用占到了本专业主管单位年度费用 的33%以上。 动力等设备使用。2007年上海轨道交通1~4号线万kW?h.其中牵引耗电24 319 万kW?h,动力照明耗电26 299万kW?h。 2.4磁卡制作费 磁卡即车票。本项费用主要指定制采购上海轨 道交通所使用的各类单程票、纪念票、计次票以及相 关的票面设计等所产生的成本。如表1所示,2007 年度此项费用约为987.3万元。而至2011年,当年 轨道交通信号专业的设备特点在于,各条线路 同种设备之间的生产商、技术标准甚至设计理念均 大大不同。 不同的没计理念带来的不仅仅是不同的设备类 型、系统架构和零部件种类,轨道交通信号专业的维 护人员也无法跨线号线设备维护 驾轻就熟的技术人员,在未经专门培训的情况下,面 此项费用已升至1 730万元,四年间增长近一倍。 此项费用的产生与轨道交通建设规模、客流情况等 多方面因素有关,下文中将予以深入剖析。 3轨道交通运营成本控制的措施与建议 3.1车辆专业——提高国产化率 对于车辆专业来说,提高设备的国产化程度是 对3、4号线的设备也只能一筹莫展,人工成本因此 而大大提高。各线路信号设备的不同,同时也使得 备品备件互不通用。维护单位不得不为每条线路规 定专门的备件安全储备量,并设置专门的备件仓库, 造成企业库存过大,占用大量运作资金。 2.2.2.3客运专业 相对于车辆、通号专业性强、通用度低、高科技 降低成本的重要手段。目前,中国南车集团株洲车 辆厂、南京浦镇车辆厂、长春轨道客车股份有限公司 均通过与外方建立合资企业的方法,掌握了一定的 轨道交通车辆生产技术。与他们合作的外国企业分 别为德国西门子、法国阿尔斯通以及加拿大庞巴迪。 产品密集的特点,客运所涉专业具有系统繁杂和高 通用性的特点。各子专业所辖设备,大多为乘客安 全、健康、舒适的乘车体验所服务。如通风设备(含 前两者恰恰分别为上海轨道交通2号线号线的车辆供应商,其中法国阿尔斯通公司还 是上海轨道交通3、4号线的信号系统的供应商。与 站内空调)、给水设备、屏蔽1'3/安全门设备。其中, 屏蔽Iq/安全门设备需与信号设备对接,在实现自动 开关的同时,确保乘客安全。因此,客运单位不得不 中国公司合作办厂,充分体现出了这三家外国公司 对中国轨道交通市场的重视。中方企业应在与它们 亲密合作的基础卜,扎实掌握轨道交通车辆制造的 向专门的生产厂商寻求产品备件以及维护维修服 务,成本较高。 核心技术,以期打破技术壁垒,提供给国内飞速发展 的轨道交通行业质优价廉的车辆设备。 上海轨道交通车辆专业,也在逐步对所辖车辆 其他设备,如电梯、照明、给排水等,均可在市面 上寻找到替代产品,生产商较多,维修维护成本可以 得到有效的控制。 设备进行国产化改造。2007年针对1号线列车的 国产化改造投入约147万元,仅占该专业年度维修 成本的2.1%,且未涉及牵引电机等核心部件,日常 维修、零部件采购成本高昂。根据国家发改委规定, 地铁车辆及机电设备国产化率不得低于7()%。随 着国产化进程的逐步加快,本土产品将越来越有竞 争力,可以有效地降低轨道交通车辆的维护成本。 但是,客运专业直面乘客,设备故障易造成客伤 事故。在控制成本的同时,应满足维修维护单位合 理的利润诉求,以保证其工作效率和质量。一昧地 压低成本,只会带来恶劣的设备使用状况,乘客的人 身安全得不到保障。 2.3电耗成本 上海轨道交通在日常运营过程中的主要能源消 3.2通号专业——统一制式 在通号专业的年度维修成本中,因所辖设备多 耗为电能,由市供电局根据其电表计量数据向运营单 位收取费用。轨道交通电力消耗大致可分为牵引电 耗与动力照明电耗两种,由供电专业所辖各变电站, ?24? 为集成电路板之类的高科技产品,日常维护所产生 的费用较低,而零部件的故障修理更换费用占据了 较大组成部分。 万方数据 粼蒸黼瓣瓣燮{|||{餮鋈黉饕雕|||{{爨爨爨骥躺辫辫辫嚣誊懑潮瓣瓣曜黼溅溺懑瓣曝濑鋈漆露漆|||||黪鋈鎏燮瓣蓠漆鞫|隰l簸瀚蘸瀚蒸蒸 在信号设备中,存在大量可替换的集成电路板 卡。以上海轨道交通3号线信号系统为例,每列车 仅车载SACEM设备中所含集成电路板就有14种 不同型号功用,共52块之多,共同实现列车的自动 防护和自动驾驶功能。这些板卡上,焊有大量集成 芯片,其内部设计电路及相关技术,外方未对中方授 权开放。每一块集成电路板,无论主备,都是列车安 单位能耗成本。 以轨道交通1、2号线号线号线台。因这两条线路分属两家单 位负责运营组织及设备维护工作,故分别与具有奥 的斯自动扶梯维修资质的单位签订协议,委托实施。 如能将轨道交通路网中同种类同型号客运设备的维 修维护项目统一招标,可通过规模效应大大降低中 标单位的平均人力物力投入,以达到降低轨道交通 客运设备维修维护成本的目的。 为达到节能减排目的,轨道交通各线路均采取 了多种技术和管理措施。如,大面积更换车站照明 全准点运行所不可或缺的。当其中任何一块出现故 障时,如不能及时排故,该列车将不得不立刻退出运 营,对乘客出行和轨道交通方的运营组织都将带来 较大影响。而被替换下来的故障电路板,将由掌握 其核心技术的外方独资、合资或合作的企业进行修 理,轨道交通运营方为此支付高额费用。 如需减少此项开支,可从几个方面人手: (1)希望国家投入更大的关注度与政策支持, 自主研发科技领先、使用可靠的轨道交通信号系统, 以使我国在此行业上不再受制于人。目前,深圳华 为技术有限公司已着手开发新一代轨道交通信号系 统,走在了前列。 (2)统一各条线路之问的信号设备制式,以实 灯具为LED节能灯具,将原有空调设备进行变频 改造,制定以节能为目的的工作守则和管理制度等。 此外,通过调节轨道交通列车运行方式,也可以 起到节约牵引电耗的作用。其原理为:根据每个运 行区间的长度,在列车从车站发出时,精确计算并给 列车施加适当的牵引动力,使列车尽量以滑行的方 式运行,减少列车在运行过程中的制动力需求,以达 到降低节约列车牵引电耗的目的。此运行方式因平 现维护人员可跨线路工作,备件库存可跨线路使用, 同时降低人员成本和备件采购成本。在截至2011 均旅行速度较慢,仅适合在各线乘客较少的低峰时 段使用。南京地铁2号线各站点间距外根据最新的2012年节能目标,本年度多条 年底前已开通的线号线 均使用了法国泰雷兹的CBTC(基于无线通信的列 车自动控制)信号系统,轨道交通10号线号线均使用法国阿尔斯通公司的 CBTC信号系统。未来这些使用同生产商且同种信 号系统的线路之间,将能轻易共享大部分维护人员、 备品备件和技术支持等资源。 线路将逐步调整运行图,以检验节能运行方式对于 降低牵引电耗起到的积极作用。 3.4 电耗费用——申请行业优惠电价 目前,上海轨道交通所用电耗的单价,与市区民 用电价基本保持一致。同时在每年夏季用电高峰时 期,电耗单价也会有一定程度的上浮。 在2008年至2011年这4年间,上海轨道交通 (3)利用各种技措技改减少设备故障率,以 降低维修成本。仍以轨道交通3号线车载 SACEM(自动列车防护与控制系统)系统为例。 大量的集成电路板发热量巨大,而其本身对工作 环境最高温度的要求又极苛刻。虽然设备本身 自带风扇单元实行降温,但3号线为高架线路, 运营方采取了一系列节能降耗的技术、管理措施,使 得列车运营的平均综合能耗从2008年的5.16 kW?h/车km,逐步降低至2011年的4.37 kW?h/车km,降幅达15%以上。但是,受轨道交 通路网规模快速发展的影响,行业的电能消耗总量 呈现出了飞速上涨的势头: 2008年,74 628.8万kW?h;2009年,87 400.6 列车在室外行驶,夏天时车内尤其是封闭的设备 柜内的温度常常居高不下,设备故障率直线上 升。因此,通号专业的维护人员对设备机柜进行 了改造:增加了通风口及额外的通风设备,有效 降低了设备故障率和维修成本。 万kW?h;2010年,133 883.9Zi kW?h;2011年, 142 717.4万kW?h。其中,年度增幅最低的为 6.6%,最高的超过17%。因此,希望上海市府相关部 门,能够结合轨道交通的实际情况,从该行业的公益 性质出发,制定有针对性的电价方案。 3.5 3.3客运专业——提高管理水平 加强客运专业的维护工作管理,除了能够有效 降低设施设备维修费用外,还能明显降低轨道交通 票卡制作——准确预测客流量 因匕海轨道交通路网建设远未完成,整体客流 ? 25 ? 万方数据 鳓{N溺u!m{饔溷瓣鏊添溅|{||{懑爨{{|{_戳熏懑嚣|{{{{鋈|||{{l 量在今后多年内预计将仍保持较高的增长势头。以 较成熟的轨道交通1号线年才开通的轨道 所示。 2鳓3:蒸 交通6号线为例,其近年来的年度客流情况如表4 表4上海轨道交通客运量、客运周转量统计表(摘录) 两组数据的变化趋势分别如图1、图2所示。 45 0OO 4O OOO 35 0O0 3O OOO 25 OOO 2O O0O 1 5 OOO 较高。随着时间的推移,技术不断进步,越来越多的 厂商具备了生产能力。在技术进步与市场竞争的双 重助力下,目前单程票的采购价格已有了大幅降低。 即使不考虑通胀的因素,其2()12年最新采购单价相 较2007年已下降了约37%。因此,控制此项成本 开支需从单程票的采购数量人手。 愍、rk\嘲心神 1 O OOO 5 O O O.O 上海轨道交通运营单位每年采购大量单程票的 目的在于: (1)满足新开通线路的使用需求; 图I 上海轨道交通客运量变化趋势图 (2)补充票卡使用超限报废后的缺口; (3)各线路客流不断增长,需对其票卡总量不 断扩充; (4)弥补各类人为因素造成车票流失或损毁带 4O OOO 35 OOO 3 O OOO 2 5 OO O 2 O OO O l 5 OOO 5 OOO 0 1 O OOO E)I<k\嘲毒 匪删婶 [一 2008 2009 2010 来的使用缺口。 其中第(2)条和第(4)条是解决问题的关键。根 据相关统计数据,201 1年上海轨道交通单程票的损 耗率达到了1.25%。这其中,部分损耗固然是使用 寿命已到所致,但还有大量的单程票被乘客无意中 折断损坏,甚至被逃避补票的乘客带出车站而流失。 I£二[二=二 2011 年份 图2上海轨道交通客运周转量变化趋势图 在排除2010年受上海世博会对各线路客流的 巨大带动因素后,我们可以从图1、图2中看出,轨 道交通1号线号线的年度客流近年来都在稳步 增长中。 为解决这一问题,轨道交通运营单位应加强对乘客 如何正确使用单程票的宣传,同时加强查处逃票行 为的力度,提高对举报逃票者的奖励。通过一定时 期的投入和努力,使得正确的行为准则深入人心。 此外,仍需加强与上海公共交通卡相关设施设 虽然上海公共交通卡的普及、乘车优惠措施的 施行对原有的单程票业务造成了很大的冲击,轨道 备的建设投入。毕竟这是多用途且使用寿命更长的 支付方式,从长远上看更加环保,而且可以大幅度节 约制造、运输和管理成本。 交通单程票客流量比例呈现出多年的下滑趋势。但 作为一个国际化的大都市,上海永远不缺乏前来经 商、旅游、务工的流动人群,而他们是轨道交通单程 车票消费的主力军。2011年,上海轨道交通全路网 运送客流逾21亿人次,其中使用单程票的客流仍占 到总客流量的25%。轨道交通对单程车票的需求 量在今后将继续维持一个较高的水平,对其采购费 用的控制极其重要。 如今上海轨道交通所使用的单程票,在投用初 期,国内少有厂商具备生产技术和设备,故采购成本 ?26? 4结语 对于轨道交通运营成本的控制,需要大量纷繁 的专业技术以及财务知识的支撑,需要各城市轨道 交通从业者、相关业者的群策群力、通力合作。目前 我国许多城市都在如火如荼地进行轨道交通的建 设,但有些城市未必做好迎接轨道交通投用后给市 (下转第32页) 万方数据 懑躐蠲溺{骥溷燮霜l聪燮懑窿薰鬻溪瓣嚣慝懑饕羹鞭粼豳黧鬻鬻澍氍懑瓣熏黉黉;|||{懑懑鬻蘸{||{{懑慧瓣瓣{|{||饕嗣粼斓{ 运营方利益需求 降低运营成本I 推动公共交通使用 I实现盈利 交通工具的有效衔 接、换乘便利 地 方 政 府 利 益 需 求 利用交通带动城市发展 迈、 的 枢纽外部交通有序 解决混行问题 配置相应商业设施 解决静态交通不足的问题 便捷、安全、舒适 使 用 者 利 益 需 求 提供交通设施l I实现盈利I l实现利益最大化l l施工性强 投资人利益需求l l施工单位利益需求 …套竺竺警烹交通枢尘丑布局规划模型与方法研粕凇 [8]’王E嫦,2009尹,6黼(1):93天.津站综合交通枢纽工程利益相关者管理 1~.(9):“4.……… …竺苎袋20。01一(3):1。01一’。…………、。。。。”。嘉磊j翥荔茹i磊一200…8,1 1呈竺篓:于黧黧参煮篓价值分析的公共项麟 …;蓊恭糕蓄;禚磊关系一,;亲业伦理学的一种 [2 ,、翟墨凳研究竺二登鬈竺竺:。5)。:1。49。.。。 [3]余鼎荣.DB承包模式下建设项目的成功因素研究ED].长沙: 。+ 。。磊翼奚茹磊赢谢;篆;赫瑟毒:鬣上蒿磊善科釜 “5““……“。“-。。1…9……1…~……一 (上接第26页) 府财政带来巨大运营成本压力的准备。作为全国轨 道交通发展速度最快、建设规模最大的城市,上海应 肩负起总结轨道交通运营成本控制经验的重要责 任,帮助兄弟城市在轨道交通建设和运营管理中少 走弯路。 [2] (4):91. 梁颜菲.控制成本,盘活资金——上海地铁运营有限公司成本 剖析[J].公用事业财会,2008(3):24. [3] 周春燕.上海轨道交通运营成本控制刍议[J].城市轨道交通研 究,2010(7);9. (收稿日期:2012—10—15) 参考文献 [1]陈曼瑜,地铁运营成本特性分析[J].现代城市轨道交通.2006 ?32 ? 万方数据 城市轨道交通运营成本分析与控制 作者: 作者单位: 刊名: 英文刊名: 年,卷(期): 被引用次数: 许进, Xu Jin 上海轨道交通运营管理中心,200070,上海 城市轨道交通研究 Urban Mass Transit 2013,16(5) 3次 参考文献(3条) 1.陈旻瑜 地铁运营成本特性分析[期刊论文]-现代城市轨道交通 2006(4) 2.梁颜菲 控制成本,盘活资金--上海地铁运营有限公司成本剖析 2008(03) 3.周春燕 上海轨道交通运营成本控制刍议[期刊论文]-城市轨道交通研究 2010(7) 引证文献(1条) 1.宋瑛 地铁运营降本增效初探[期刊论文]-财经界 2015(14) 引用本文格式:许进.Xu Jin 城市轨道交通运营成本分析与控制[期刊论文]-城市轨道交通研究 2013(5) 城市轨道交通运营成本分析与控制_交通运输_工程科技_专业资料。辫瀑蒸矧鋈||||}懑瓣辫黉爨||{{|懋|||{|爨雕窿||}||瓣骥阑烈辫||||{漆黧嗣鋈雕懑察懑瓣黉||}||懑懑瓣蓬雕鞭蠢懋瞪瓣戮懑爨蘩隰||袭溅瓣||||| 堪市辄道交通运营成本分析与控

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